中共滑县县委组织部2016年度部门决算
发布时间：
2017-09-20
作者
来源：
滑县人民政府
目 录
第一部分 中共滑县县委组织部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共滑县县委组织部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共滑县县委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共滑县县委组织部概况
一、中共滑县县委组织部主要职责
中共滑县组织部机关内设7个职能组室，部机关及归口预算管理单位共有编制50人，其中：行政编制28人，事业编制22人；在职职工40人，离退休人员7人。
根据批准单位的主要职责是：
1、研究和指导全县党的组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；搞好基层党组织领导班子的调整、整顿工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织基层党组织和党员开展“创先争优”活动；负责全县各级党组织民主生活会的督促、检查、指导和民主评议党员工作；承办县委、人大、政协及群团组织换届有关事宜，配合有关部门搞好乡镇党委、人大、共青团、妇联的换届工作。
2、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定和参与制定干部、人事工作的有关意见、规定和制度；负责对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出班子调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责办理县委管理干部的提名、推荐、任免、审批事宜和党群系统一般干部确定行政职务的审批手续；负责全县科级后备干部的选拔、培养、考核工作；办理全县行政事业单位科级干部及县直党群系统工作人员的工资审批手续和有关干部的调动手续；承担出国（境）人员的政审工作；会同有关部门做好全县党和国家机关工作人员的年度考核工作。
3、对干部培训工作进行规划指导，负责县委管理干部、组织人事干部、中青年科级后备干部的培训工作；负责全县知识分子工作的指导和协调工作，检查知识分子政策的执行情况；负责优秀专业技术人才的推荐、选拔和管理工作。
4、承担对全县科级干部的党内监督和干部政治问题的复查工作；处理干部历史遗留问题和落实干部政策的有关问题；负责全县科级干部及县直党群系统干部的“四审定”工作。
5、负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责办理党员组织关系的接转手续。
6、负责党员、干部的来信来访工作。
7、负责全县科级以上领导干部及县直党群系统一般干部档案的管理工作，指导全县干部档案管理工作；负责全县党员统计和党群系统干部统计工作。
8、负责全县退（离）休干部工作的宏观管理，协调各个方面落实老干部工作政策。
9、负责管理县委老干部局。
10、负责管理县委党员电化教育中心。
11、完成县委和省委组织部交办的其他任务。
二、中共滑县县委组织部决算单位构成
纳入我单位部门决算的只有部机关本级决算，没有二级机构。
第二部分
中共滑县县委组织部2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||||
|
. |
公开01表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,637.77 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
412.39 | ||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 | ||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
六、其他收入 |
6 |
14.04 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | ||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 | ||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
1,040.15 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
3.06 | ||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||||||
|
24 |
53 |
||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
1,651.81 |
本年支出合计 |
54 |
1,455.60 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
27 |
871.63 |
年末结转和结余 |
56 |
1,067.84 | ||||
|
28 |
57 |
||||||||
|
总计 |
29 |
2,523.44 |
总计 |
58 |
2,523.44 | ||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
收入决算表 | |||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
1,651.81 |
1,637.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.04 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
463.86 |
463.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2013101 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20132 |
组织事务 |
461.16 |
461.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2013201 |
行政运行 |
344.05 |
344.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
117.11 |
117.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,173.91 |
1,173.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21301 |
农业 |
1,173.91 |
1,173.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1,173.91 |
1,173.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
229 |
其他支出 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.04 | |||||||
|
22999 |
其他支出 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.04 | |||||||
|
2299901 |
其他支出 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.04 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
1,455.60 |
415.45 |
1,040.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.39 |
412.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20132 |
组织事务 |
412.39 |
412.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2013201 |
行政运行 |
299.76 |
299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
112.63 |
112.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,040.15 |
0.00 |
1,040.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21301 |
农业 |
1,040.15 |
0.00 |
1,040.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1,040.15 |
0.00 |
1,040.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
229 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
22999 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2299901 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,637.77 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
412.39 |
412.39 |
0.00 | ||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1,040.15 |
1,040.15 |
0.00 | ||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
24 |
54 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
1,637.77 |
本年支出合计 |
55 |
1,452.54 |
1,452.54 |
0.00 | ||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
871.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,056.38 |
1,056.38 |
0.00 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
871.15 |
57 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||||||||
|
29 |
59 |
||||||||||||
|
总计 |
30 |
2,508.92 |
总计 |
60 |
2,508.92 |
2,508.92 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
1,452.54 |
412.39 |
1,040.15 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.39 |
412.39 |
0.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
412.39 |
412.39 |
0.00 | |||
|
2013201 |
行政运行 |
299.76 |
299.76 |
0.00 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
112.63 |
112.63 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,040.15 |
0.00 |
1,040.15 | |||
|
21301 |
农业 |
1,040.15 |
0.00 |
1,040.15 | |||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1,040.15 |
0.00 |
1,040.15 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
251.73 |
302 |
商品和服务支出 |
105.20 | |||
|
30101 |
基本工资 |
125.54 |
30201 |
办公费 |
7.70 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
85.12 |
30202 |
印刷费 |
19.79 | |||
|
30103 |
奖金 |
25.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.87 |
30205 |
水费 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.92 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
8.26 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.04 |
30211 |
差旅费 |
14.81 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 | |||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.30 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
35.74 |
30216 |
培训费 |
15.78 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.21 | |||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.10 | |||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.34 | ||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
7.43 | ||||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
7.43 | ||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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公开07表 | |||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
25.6 |
0.00 |
14.6 |
0.00 |
14.6 |
11 |
10.31 |
0.00 |
8.1 |
0.00 |
8.1 |
2.21 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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公开08表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
||||||||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
||||||||||
|
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||||||||||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
…… |
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…… |
|||||||||||
|
…… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
|
说明：中共滑县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
中共滑县县委组织部
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1651.81万元，支出总计1455.6万元。与2015年相比，收入减少760.06万元，下降32%；支出减少155.17万元，下降10%。
二、关于收入决算情况说明
我单位本年收入合计1651.81万元，其中：财政拨款收入1637.77万元，占99%；其他收入14.04万元，占1%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1455.6万元，其中：基本支出415.45万元，占29%；项目支出1040.15万元，占71%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1637.77万元，支出1452.54万元。与2015年相比，财政拨款收入减少了138.12万元，下降8%财政拨款支出增加了477.27万元，增长49%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1452.54万元，占支出合计的99.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.27万元，增长49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1452.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.39万元，占28%；农林水支出1040.15万元，占72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.91万元，支出决算为1452.54万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员及大学生村干部工作生活补贴发生变化。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为496万元，支出决算为412.39万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是干部调整我单位人员发生变化。
2、农林水支出（类）农业（款）。年初预算为1173.91万元，支出决算为1040.15万元，完成初预算的89%。我单位的农林水支出项目为大学生村干部工作生活补贴，支出决算数小于年初预算数的主要是因为大学生村干部人员有解聘和辞职的。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出412.39万元，其中：人员经费299.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.6万元，支出决算为10.31万元，完成预算的40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.1万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关事务管理局安排了部分招待任务。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.24万元，下降61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16.15万元，下降67%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降4%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因公车改革后，单位车辆减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.1万元，占79%；公务接待费支出决算2.21万元，占21%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出万元。2016年没有因公出国（境）费用支出。
2、公务用车购置及运行费支出8.1万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.1万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2016年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出2.21万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度共接待国内来访团组81批次、来访人员766人次（不包括陪同人员）。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出112.63万元，比2015年增加5.43万元，增长5%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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