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滑县政协2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县政协概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县政协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县政协2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县政协概况

一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反应社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

政协滑县委员会共有编制18人，其中：行政编制18人。在职职工27人，离休人员1人，退休人员29人。

政协滑县委员会内设8个职能委室科：办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。

政协滑县委员会部门决算为机关本级决算

第二部分

滑县政协2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	332.99	一、一般公共服务支出	30	350.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	0.38	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	333.37	本年支出合计	54	350.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	182.74	年末结转和结余	56	166.05
	28			57
总计	29	516.10	总计	58	516.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.37	332.99					0.38
201	一般公共服务支出	333.37	332.99					0.38
20102	政协事务	333.37	332.99					0.38
2010201	行政运行	253.56	253.18					0.38
2010204	政协会议	40.86	40.86
2010205	委员视察	22.45	22.45
2010206	参政议政	16.50	16.50

……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		350.06	315.60	34.45
201	一般公共服务支出	350.06	315.60	34.45
20102	政协事务	344.6	310.14	34.45
2010201	行政运行	290.93	290.93	0.00
2010204	政协会议	26.08	0.00	26.08
2010205	委员视察	9.50	7.00	2.50
2010206	参政议政	18.10	12.22	5.88
20199	其他一般公共服务支出	5.46	5.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.46	5.46	0.00


……
……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	332.99	一、一般公共服务支出	31	349.68		349.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		0.00
	24			54
本年收入合计	25	332.99	本年支出合计	55	349.68		349.68
年初财政拨款结转和结余	26	182.74	年末财政拨款结转和结余	56	166.05		166.05
一般公共预算财政拨款	27	182.74		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	515.72	总计	60	515.72		515.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		349.68	315.22		34.45
201	一般公共服务支出	349.68	315.22		34.45
20102	政协事务	344.22	309.76		34.45
2010201	行政运行	290.54	290.54		0.00
2010204	政协会议	26.08	0.00		26.08
2010205	委员视察	9.50	7.00		2.50
2010206	参政议政	18.10	12.22		5.88
20199	其他一般公共服务支出	5.46	5.46		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.46	5.46		0.00




……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	206.82	302	商品和服务支出		77.58
30101	基本工资	90.29	30201	办公费		7.18
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费		12.22
30103	奖金	22.60	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		3.79
30107	绩效工资		30206	电费		4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30207	邮电费		3.57
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		0.18
30199	其他工资福利支出	16.64	30209	物业管理费		0.07
303	对个人和家庭的补助	22.76	30211	差旅费		10.95
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	1.16	30213	维修(护)费		6.29
30303	退职(役)费		30214	租赁费		0.16
30304	抚恤金	11.66	30215	会议费
30305	生活补助	3.85	30216	培训费		0.17
30306	救济费		30217	公务接待费		7.52
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		1.03
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		5.28
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.10	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		14.91
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		8.06
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		8.06
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
	人员经费合计	229.58		公用经费支出		85.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
23.9		13.9		13.9	10	15.3		7.78			7.78	7.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县政协

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计333.37万元，支出总计350.06万元，与2015年相比，收入总计增加20.23万元，增6.46%，支出总计增加53.89万元，增18.20%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计333.37万元，其中：财政拨款收入332.99万元，占99.89%；其他收入0.38万元，占0.11%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计350.06万元，其中：基本支出315.6万元，占90.16%；项目支出34.45万元，占9.84%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算332.99万元，支出总决算349.68，与2015年相比，财政拨款收入总计增加22.02万元，增7.08%，支出总计增加55.68万元，增18.94%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出349.68万元，占支出合计的99.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.68万元，增长18.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出349.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.68万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.5万元，支出决算为349.68万元，完成年初预算的77.45%。

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为231万元，支出决算为290.54万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资、调资，补发以前年度工资等。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于预算数的主要原因是：节俭压缩开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为22万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的43.18%。决算数小于预算数的主要原因是：节俭压缩开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是：编撰政协志、文史资料等印刷费用增加。

5、年初预算社会保障和就业支出116.6万元，行政单位医疗8.6万元、住房保障支出15.98万元，由财政部门直接拨付业务主管部门，并由业务主管部门列支。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出315.22万元，其中：人员经费229.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.9万元，支出决算为15.3万元，完成预算的64.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.78万元，完成预算的55.97%；公务接待费支出决算为7.52万元，完成预算的75.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.54万元，下降58.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21.44万元，下降73.37%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.31%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少燃修开支；公务接待费支出减少的主要原因是减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.78万元，占50.85%；公务接待费支出决算7.52万元，占49.15%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出7.78万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行费7.78万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出。

3．公务接待费支出7.52万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年度共接待国内来访团组70个、来访人员516人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县政协对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金79.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县政协在2016年度部门决算中增加“一般管理类”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“一般管理类”项目自评得分为100分。压缩支出，完成预定目标任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出85.64万元，比2015年增加11.07万元，增长14.85%。主要原因为编纂文史资料，新购置办公设备等增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，政协滑县委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县政协2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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