滑县政协2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

政协机关内设8个职能委室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）人员构成情况

政协机关共有编制18人，其中：行政编制18人，在职职工24人，离退休人员28人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县政协第十一届五次会议，政治协商和民主监督，组织参加政协的各民主党派、人民团体和无党派人士参政议政。

二、收入预算说明

2016年收入预算451.5万元，其中：财政拨款451.5万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算451.5万元，按用途划分为：工资福利支出175.02万元，占38.76%；对个人和家庭的补助146.55万元，占32.46%；商品服务支出29.22万元，占6.47%；项目支出100.71万元，占22.31%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出175.02万元，占38.76%；对家庭和个人的补助146.55万元，占32.46%；商品服务支出29.22万元，占6.47%；项目支出100.71万元，占22.31%。主要项目是：开展政协十一届五次会议和政协委员活动经费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出175.02万元，对家庭和个人的补助146.55万元，商品服务支出29.22万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用0万元。

2016年公务接待费较上年减少1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少16.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施统计车辆公里数等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费0万元。

2016年政府采购预算安排5.7万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。