2015年度部门预算（政协）

滑县政协2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

政协机关内设8个职能委室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）人员构成情况

政协机关共有编制18人，其中：行政编制18人；在职职工25人，离退休人员28人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县政协第十一届四次会议，政治协商和民主监督，组织参加政协的各民主党派、人民团体和无党派人士参政议政。

二、收入预算说明

2015年收入预算502.04万元，其中：财政拨款358.59万元；部门结余结转资金143.45万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算502.04万元，按用途划分为：工资福利支出124.2万元，占24.7%；对个人和家庭的补助110.71万元，占22.1%；商品服务支出44.18万元，占8.8%；项目支出222.95万元，占44.4%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出124.2万元，占34.6%；对家庭和个人的补助110.71万元，占30.9%；商品服务支出44.18万元，占12.3%；项目支出79.5万元，占22.17%。主要项目是：开展政协滑县十一届四次会议和政协委员活动经费等。

2015年政府采购预算无安排资金。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表