2019年度中共滑县县委办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县县委办公室内设8个科室和县委机要局、县委保密办、县委改革办、县委县政府督查局4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责县委和县委办公室各类文件、领导讲话等文稿的起草、制发；2、负责上级党委和县委重要工作部署、重大决策事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委和县委领导同志有关批示的传达、催办查办和情况反馈；3、负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；4、负责安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；5、负责管理县委核心密码、县直单位普通密码及商用密码和机要文件、信件、资料等的收发传递等工作；6、负责管理和指导全县各党政机关、企事业单位的保密工作；7、负责县委机关的行政管理和后勤服务工作；8、负责部分原县级领导及本室离退休同志的管理、服务工作；9、负责完成县委领导交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

县委办公室归口预算管理单位共有编制41人，其中：行政编制34人，事业编制7人；在职职工39人，离退休人员16人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委办公室本级预算和县委县政府督查局1个二级预算单位构成。

第二部分

中共滑县县委办公室2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计552.20万元，支出总计552.20万元，与2018年相比，收、支总计各减少246.95万元，降低30.9%。主要原因是：厉行节约，压减开支。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计552.20万元，其中：一般公共预算552.20万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计552.20万元，其中：基本支出442.20万元，占80.08%；项目支出110万元，占19.92%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出342.09万元，商品和服务支出185.67万元，对个人和家庭补助24.44万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算552.20万元，与2018年相比，降低了246.95万元，降低30.9%。主要原因是厉行节约，压减开支。

2、2018年和2019年政府性基金收支预算均为0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为552.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.52万元，占80.32%；社会保障和就业（类）支出65.45万元，占11.85%；卫生健康（类）支出16.90万元，占3.06%；住房保障（类）支出26.33万元，占4.77%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出442.20万元，其中：工资福利支出342.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出75.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助24.44万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为49.38万元，比2018年减少16.72万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元，较上年减少11.4万元，主要原因是严格控制因公出国（境）活动。

（2）2019年公务接待费30.68万元，主要用于接待上级领导莅滑检查指导工作和招商引资莅滑的外地客商，较上年减少5.32万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为18.7万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年一致。

（4）2018年和2019年公务用车购置费均为0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算75.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70万元。主要项目是：招商引资项目。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委办公室2019年度部门预算表