2018年度中共滑县县委办公室部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县县委办公室内设8个科室和县委机要局、县委保密办、县委改革办、县委县政府督查局4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责县委和县委办公室各类文件、领导讲话等文稿的起草、制发；2、负责上级党委和县委重要工作部署、重大决策事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委和县委领导同志有关批示的传达、催办查办和情况反馈；3、负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；4、负责安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；5、负责管理县委核心密码、县直单位普通密码及商用密码和机要文件、信件、资料等的收发传递等工作；6、负责管理和指导全县各党政机关、企事业单位的保密工作；7、负责县委机关的行政管理和后勤服务工作；8、负责部分原县级领导及本室离退休同志的管理、服务工作；9、负责完成县委领导交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

县委办公室归口预算管理单位共有编制41人，其中：行政编制34人，事业编制7人；在职职工39人，离退休人员16人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委办公室本级预算和县委县政府督查局，县委政策研究中心2个二级预算单位构成。

第二部分

滑县县委办公室2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计799.15万元，支出总计799.15万元，与2017年相比，收、支总计各增加200.67万元，增长33.53%。主要原因是：一是人员调资因素导致工资福利支出增加；二是项目支出增大。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计799.15万元，其中：一般公共预算615.38万元;部门结转资金183.77万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计799.15万元，其中：基本支出468.98万元，占58.68%；项目支出330.17万元，占41.32%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出412.22万元，商品和服务支出270.16万元，对个人和家庭补助29.27万元，资本性支出87.5万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算615.38万元，与2017年相比，增加16.89万元，增长2.74%。主要原因是人员调资因素等。

2、2017年和2018年政府性基金收支预算均为0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为615.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.52万元，占78.41%；社会保障和就业（类）支出78.28万元，占12.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.88万元，占2.74%；农林水支出11.4万元，占1.85%；住房保障（类）支出26.3万元，占4.27%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出468.98万元，其中：工资福利支出364.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出78.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助26.04万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为66.1万元，比2017年增加2.9万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用11.4万元,主要用于外出考察学习，较上年增加3万元，主要原因是根据工作需要，县委有关领导外出考察学习较长等因素。

（2）2018年公务接待费36万元，主要用于接待上级领导莅滑检查指导工作和招商引资莅滑的外地客商，较上年减少7万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为18.7万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加6.9万元，主要原因是根据工作需要，公务用车保有量有所增加，燃修费、保险费等刚性支出增加。

（4）2017年和2018年公务用车购置费均为0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算78.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金208.4万元。主要项目是：机要局整体搬迁改造等。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共699.84万元，共有车辆3辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额376.16万元，通用设备150.46万元，专用设备160.20万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物13.02万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县中共滑县县委办公室2018年度部门预算表