滑县宣传部2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县宣传部机关内设8个职能处室和1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策；指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作；规划、部署全县思想政治工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作；制定全县精神文明建设工作规划和意见，指导协调全县群众性精神文明建设活动；指导宣传文化系统工作；承办县委交办的其它事项。

（二）人员构成情况

滑县宣传部机关及归口预算管理单位共有编制46人，其中：行政编制21人，事业编制25人；在职职工34人，离退休人员6人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县指导宣传文化系统工作，组织对全县宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训；承办县委交办的其它事项。

（四）部门预算单位构成

部门预算无二级预算单位。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计622.9474万元，支出总计622.9474万元，与2016年相比，收、支总计增加272.95万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算622.9474万元，其中：财政拨款433.9599万元，部门结转188.9875。

（三）支出预算说明

2017年支出预算622.9474万元，其中财政拨款支出433.9599万元，部门结转188.9875万元。按用途划分为：工资福利支出253.0577万元，占40.62%；对个人和家庭的补助34.6492万元，占5.56%；商品服务支出30.823万元，占4.95%；项目支出304.4175万元（其中：部门结转资金188.9875万元），占48.87%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出433.9599万元，按用途划分为：工资福利支出253.0577万元，占 58.31%；对家庭和个人的补助34.6492万元，占7.98%；商品服务支出30.823万元，占7.10%；项目支出115.43万元，占26.61%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：专项业务支出和其他各项支出。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费4万元，与上年持平。2017年公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算318.53万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。