2019年度滑县文学艺术界联合会部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县文学艺术界联合会主要职责：

（一）团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，开展国内外文艺交流和各种文艺活动，繁荣、发展滑县的社会主义文艺事业。

（三）组织滑县大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动，搞好全县文学艺术重点选题的规划和生产。

（四）维护滑县文艺家的正当权益。

（五）对文联11个文艺家协会及团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县文学艺术界联合会机关共有编制3人，其中：行政编制3人，离退休人员3人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县文学艺术界联合会本级预算构成，无二级机构。

第二部分

滑县文学艺术界联合会单位2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计55.75万元，支出总计55.75万元，上年无单独做预算。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计55.75万元，其中：一般公共预算43.02万元;部门结转资金12.73万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计55.75万元，其中：基本支出34.22万元，占61%；项目支出21.53万元，占39%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出28.31万元，商品和服务支出26.92万元，对个人和家庭补助0.52万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算43.01万元，上年无单独做预算。

2、2019年政府性基金预算0万元，上年无单独做预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为43.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.51万元，占83%；社会保障和就业（类）支出4.04万元，占9%；卫生健康（类）支出1.35万元，占3%；住房保障（类）支出2.11万元，占5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出34.21万元，其中：工资福利支出28.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出5.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.52万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.5万元，上年无单独做预算。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，上年无单独做预算。

（2）2019年公务接待费0.5万元，主要用于接待上级部门来滑调研，上年无单独做预算。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为0万元，上年无单独做预算。

（4）2019年公务用车购置费0元，上年无单独做预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算5.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县文学艺术界联合会2019年度部门预算表