中共滑县县委统战部（工商联）2016年度部门决算

目 录

第一部分 统战部（工商联）概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分统战部（工商联）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分统战部（工商联）2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分统战部（工商联）概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

统战部机关内设3个职能处室和滑县工商业联合会1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。

二、统战部、工商联决算单位构成

2016年度纳入部门决算编制范围包括统战部本级和滑县工商业联合会决算：

（一）人员构成情况

统战部机关及工商联归口预算管理单位共有编制14人，其中：行政编制14人，离退休人员11人。

（二）年度主要工作任务

服务全县统战工作。凝心聚力，做好民主党派人士和党外代表人士工作。促进和谐，做好民族宗教工作。促进发展，做好我县商会建设及非公经济人士工作。

第二部分

滑县统战部（工商联）2016年度

部门决算表

第三部分

滑县统战部（工商联）

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计192.24万元，支出总计166.23万元，与2015年相比，收入总计增加35.32万元，增长22.5%，支出总计增长37.34万元，增长29.7%。主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支持预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计192.24万元，其中：财政拨款收入192.24万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计166.23万元，其中：基本支出139.23万元，占83.76%；项目支出27万元，占16.24%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

统战部、（工商联）2016年财政拨款收支总决算192.24万元。支出166.23万元，与2015年相比，财政拨款收入增加35.32万元，增长22.5%，财政拨款支出增加37.34万元，增长29.7%。主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支持预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

统战部、（工商联）2016年一般公共预算财政拨款支出217.41万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的76.45%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.34万元，增长28.97%。主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支持预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出166.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.23万元，占83.75%；项目支出27万元，占16.25%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.41万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的76.45%。

1．一般公共服务（类）统战事务行政运行（项）。年初预算为217.41万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的76.45%。主要原因是：统战事务支出163.53万元，占98.37%，党委办公厅（室）及相关机构事务2.7万元，占1.63%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部（工商联）2016年一般公共预算财政拨款基本支出139.23万元，其中：人员经费116.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖补贴、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为9.03万元，完成预算的52.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公车改革规定，制定公务用车管理制度，严把公务接待标准，控制没必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.58万元，下降66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4万元，下降22.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.95万元，下降79.3%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长2.1%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有出国（境）工作交流任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是政府实行公车改革制度，单位公车数量减少，有原来4辆公车现保留1辆公车，严格执行公车改革制度，控制用车质量；公务接待费支出增加的主要原因是工作交流任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.96万元，占66%；公务接待费支出决算3.07万元，占34%。具体情况如下：因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有出国（境）工作交流任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是政府实行公车改革制度，单位公车数量减少，有原来4辆公车现保留1辆公车，严格执行公车改革制度，控制用车质量；公务接待费支出增加的主要原因是各项工作交流任务增加。

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

会议支出0万元，

1．公务用车购置及运行费：共计支出5.96万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行：我单位现有工作人员14人，保留公务用车1辆，支出5.96万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2016年统战部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2．公务接待费支出:2016年共接待110批次，1050人，共计3.07万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（无外宾接待）支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及预算资金27万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。统战部（工商联）办公经费不包含此项支出，没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

统战部（工商联）2016年度机关运行经费支出166.23万元，比2015年增加37.34万元，增长28.97%。主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支持预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，统战部共有公务用车车辆为1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。