滑县统战部(工商联)2017年部门预算公开情况说明
发布时间：
2017-05-05
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
统战部机关内设3个职能处室和滑县工商业联合会1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。
（二）人员构成情况
统战部机关及工商联归口预算管理单位共有编制15人，其中：行政编制15人，离退休人员11人。
（三）预算年度主要工作任务
服务全县统战工作。凝心聚力，做好民主党派人士和党外代表人士工作。促进和谐，做好民族宗教工作。促进发展，做好我县商会建设及非公经济人士工作。
（四）部门预算单位构成
部门预算无二级预算单位。
二、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计239.18万元，支出总计239.18万元，与2016年相比，收、支总计增加21.77万元。增加10%，由于转移支付资金增多等原因。
（二）收入预算说明
2017年收入预算239.18万元，其中：财政拨款239.18万元。
（三）支出预算说明
2017年支出预算239.18万元，按用途划分为：工资福利支出123.9万元，占51.8%；对个人和家庭的补助16.44万元，占6.87%；商品服务支出18.91万元，占7.91%；项目支出79.93万元，占33.42%。
2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出123.9万元，占51.8%；对家庭和个人的补助16.44万元，占6.87%；商品服务支出18.91万元，占7.91%；项目支出79.93万元，占33.42%。主要项目是：政治特别费、统战工作及业务经费、工商联工作经费及业务经费。
2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出123.9万元，对家庭和个人的补助16.44万元，商品服务支出18.91万元，项目支出79.93万元。
（四）“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）费用。
2017年公务接待费较上年减少0元。主要是由于近年来来中央、省委对统战工作的力度不断加大，统战部所联系的社会各界人士在不断加强，与他们的交流联谊活动也在不断增加。因此，公务接待费用与去年持平。
2017年公务用车运行维护费较上年增加0万元，主要原因，一是严格控制公车使用程序减少公车使用次数；二是按照中央、省委、省政府及县委、县政府要求严把公车使用减少没必要的开支。 。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算159.25万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排4万元，主要采购办公设备购置等物品。
四、名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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