滑县统战部2015年部门决算公开

第三部分

统战部、（工商联）2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

统战部、（工商联）2015年收入总计156.92万元，支出总计 128.89万元，与014年相比，收入增加35.11万元、支出增加9.51万元，分别增长为28.8 %、7.9%。主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支出预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

统战部、（工商联）本年收入合计 156.92 万元，其中：财政拨款收入 156.92 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

统战部、工商联本年支出合计 128.89 万元，其中：基本支出128.89万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

统战部、(工商联)2015年财政拨款收支总决算156.92万元，支出128.89万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加35.11万元、支出增加9.51万元，总计各增长28.8 %、7.9%。主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支出预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

统战部、(工商联)2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.83万元，支出决算为128.89万元，完成年初预算的77.25 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.37万元，占 75.1 %；社会保障和就业支出 3.52 万元，占2.1 %。

（一）一般公共服务（类）统战事务（款）。年初预算为 166.83 万元，支出决算为128.89万元，完成年初预算的77.25 %。主要用于以下方面：统战事务支出120.23万元，占93.2%；其他共产党事务支出0.29万元，占0.22%；其他一般公共服务支出4.84万元，占3.7%；

（二）社会保障和就业支出（类）年初纳入预算37万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的0.95%。决算数小于预算数的主要原因：退休干部人员增加工资，离退休人员工资财政拨付机关事业社会保险处发放，本报表决算3.52万元为财政拨付我单位已办现退休手续人员的补发工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部、(工商联)2015年一般公共预算财政拨款基本支出 128.89 万元，其中：人员经费 78.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

统战部、(工商联)2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25.22 万元，支出决算为26.61万元，完成预算的105.5%，，主要原因：2015年省台办安排出境任务2次，支出了4万元，当年没有纳入预算，但是为完成上级安排的工作，参加了省台办的统一组织的活动。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.98万元，增长8%，主要原因：2014年没有发生出国（境）经费，2015年省台办安排出境任务2次，支出了4万元，比上年增加4万元，2014年支出公务用车购置及运行费21.27万元，2015年支出19.91万元，下降1.36万元，2014年支出招特费3.36万元，2015年支出2.7万元，下子降0.66万元，如剔除不可比出国（境）经费三公经费支出整体为下降态势。

（一）因公出国（境）费 4万元，主要用于单位2015年省台办安排出境任务2次，支出了4万元，当年没有纳入预算，但是为完成上级安排的工作，参加了省台办的统一组织的活动。

决算数大于年初预算数的主要原因：2015年省台办安排出境任务2次，支出了4万元，当年没有纳入预算，但是为完成上级安排的工作，参加了省台办的统一组织的活动。2015年没有列入部门预算，是为完成上级安排的工作，参加了省台办的统一组织的活动。

（二）公务用车购置及运行费 19.91万元，完成预算的103.6%，其中，公务用车运行维护费19.91万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数0.69万元的主要原因：单位车辆都已老化维修费增加和省直管后外出工作量增加。

决算数比 2014 年（减少）1.36万元，减少6.39 %，主要原因：加强车辆管理，控制车辆使用。

（三）公务接待费 2.7万元，完成预算的45%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行三公经费压缩任务，控制接待次数、降低接待规模。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

统战部、(工商联)2015 年机关运行经费支出50.05万元，比 2014年增加1.03万元，增加2.1%，主要原因：中央加大了对统战工作的支持力度，增加了部分公务经费支出预算，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

统战部、(工商联)2015 年政府采购支出总额 2.22万元，其中：政府采购服务支出2.22万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，统战部、(工商联)共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。