滑县人大常委会2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县人大常委会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县人大常委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县人大常委会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人大常委会概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行；

（二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；

（九）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

滑县人大常委会共有编制25人，其中：行政编制22人，事业编制3人。在职职工32人，离休人员5人，退休人员36人。

滑县人大常委会内设11个职能委室科。办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会。

滑县人大常委会部门决算为机关本级决算。

第二部分

滑县人大常委会2016年度部门决算表

第三部分

滑县人大常委会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计548.77万元，支出总计530.58万元，与2015年相比，收入总计增加108.58万元，增长24.67%、支总计增加97.26万元，增长22.45%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计548.77万元，其中：财政拨款收入522.77万元，占95.26%；其他收入26万元，占4.74%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计530.58万元，其中：基本支出460.30万元，占86.75%；项目支出70.28万元，占13.25%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算522.77万元，支出总决算504.25万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少85.28万元，下降19.49%；支出减少73.39万元，下降17.03%;。主要原因：“三公”经费减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出504.25万元，占支出合计的95.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.39万元，增加18.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出504.25万元，主要用于以下方面：行政运行346.76万元，占68.77%；人大会议65.12万元，占12.92%；人大监督5.16万元，占1.02%；代表工作4.76万元，占0.94%；其他人大事务支出82.45万元，占16.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.79万元，支出决算为504.25万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定，压缩开支。

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为253.36万元，支出决算为346.76万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于预算数的主要原因是调增工资，补发以前工资等。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是人大志编印本年度未支付。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是公车改革补贴本年度未发放。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为79.05万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的82.38%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为18万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的28.67%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为30.88万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的15.41%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为155.39万元，财政部门直接拨付主管部门，并由主管部门列支。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.38万元，财政部门直接拨付主管部门，并由主管部门列支。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.28万元，财政部门直接拨付主管部门，并由主管部门列支。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.45万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休工资，增发抚恤金及对个和家庭补助支出等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出433.97万元，其中：人员经费320.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.90万元，支出决算为25.93万元，完成预算的59.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.44万元，完成预算的47.87%；公务接待费支出决算为14.48万元，完成预算的72.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是严格控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.14万元，下降52.91%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.76万元，下降71.54%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降2.62%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少燃修开支；公务接待费支出减少的主要原因是按照要求严格控制接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.44万元，占44.14%；公务接待费支出决算14.48万元，占55.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出11.44万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.44万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.48万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年度共接待国内来访团组82个、来访人员786人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县人大对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金127.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县人大在2016年度部门决算中增加“一般管理类”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“一般管理类”项目自评得分为100分。压缩支出，完成预定目标任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出113.92万元，比2015年减少13.53万元，下降10.62%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出8.57万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，滑县人大常委会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。