滑县人大2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县人大机关内设11个职能委室科。办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行；

（二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；

（九）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

（二）人员构成情况

滑县人大机关及归口预算管理单位共有编制22人，其中：行政编制22人；在职职工28人，离退休人员34人。

（三）预算年度主要工作任务

行政运行、人大会议、人大监督、代表培训等。

二、收入预算说明

2016年收入预算611.79万元，其中：财政拨款611.79万元；

三、支出预算说明

2016年支出预算611.79万元，按用途划分为：工资福利支出210.84万元，占34.46%；对个人和家庭的补助194.25万元，占31.75%；商品服务支出33.34万元，占5.45%；项目支出173.37万元，占28.34%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出210.84万元，占34.46%；对家庭和个人的补助194.25万元，占31.75%；商品服务支出33.34万元，占5.45%；项目支出173.37万元，占28.34%。主要项目是：人大十四届四次会议、报刊征订费、公车补贴及人大代表活动经费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出210.84万元，对家庭和个人的补助194.25万元，商品服务支出33.34万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2016年公务接待费较上年减少1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少16.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施记公里数等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2016年政府采购预算未安排资金。