滑县县委老干部局2015部门决算公开

第一部分

中共滑县县委老干部局概况

一、县委老干部局主要职责

服务全县老干部。抓好离休干部和副处以上退休干部政治待遇的落实。组织老干部参观考察、报刊杂志征订，切实从政治上关心老干部；抓好老干部生活待遇的落实。督促协调离休费按时足额发放，医药费按政策规定实报实销和专项经费的落实，负责重大节日期间走访慰问老干部及生病住院和重病在家的离休干部、副处级以上退休干部的看望。

二、县委老干部局决算单位构成

县委老干部局部门决算为局机关本级决算。

第二部分

县委老干部局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 县委老干部局                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：县委老干部局                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：县委老干部局                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县委 老干部局                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：县委老干部局                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 县委老干部局                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 县委老干部局                                                                                                                 单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 县委老干部局                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

县委老干部局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县委老干部局2015年收入总计 1063.33 万元，支出总计984.46万元，与2014年相比，收入减少264.15 万元，支出减少219.97万元，分别下降25%。下降22%。主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

县委老干部局本年收入合计1063.33 万元，其中：财政拨款收入 915.46万元，占 86 %；其他收入 147.87万元，占14%。

三、支出决算情况说明

县委老干部局本年支出合计984.46万元，其中：基本支出 984.46万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委老干部局2015年财政拨款收支总决算 1063.33 万元。984.46万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计收入减少264.15 万元，支出减少219.97万元，分别下降25%。下降22%。主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县委老干部局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1122万元，支出决算为 984.46万元，完成年初预算的 88 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 984.46万元，占 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委老干部局2015年一般公共预算财政拨款基本支出868.7 万元，其中：人员经费 697.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县委老干部局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为 14.5万元，完成预算的40 %，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.4 万元，下降20%，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费 11.6万元，完成预算的73 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费11.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

决算数比 2014 年减少1.4万元，下降20 %，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

（三）公务接待费 3.9万元，完成预算的 65 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 80批次、350人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行<<党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

决算数比 2014 年减少1.4 万元，下降 20%，主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

县委老干部局2015 年机关运行经费支出 984.46万元，比 2014年增减 22 %，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。（二）政府采购支出情况。

县委老干部局2015 年政府采购支出总额 4.4万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，县委老干部局共有车辆2 辆，其中，一般公务用车 21辆，老干部用车 1 辆 。