2018年度滑县人民检察院部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民检察院机关内设19个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

6、对于刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

7、受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

8、法律规定的其他职权。

二、人员构成情况

滑县人民检察院机关及归口预算管理单位共有编制140人，其中：行政编制107人，事业编制25人，工勤编制8人；在职职工113人，离退休人员54人。

三、部门预算单位构成

部门预算由1个本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县人民检察院本级，检察院司法警察大队。

第二部分

滑县人民检察院2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计2731.02万元，支出总计2731.02万元，与2017年相比，收、支总计各增加222.37万元，增长8.86%。主要原因是：一是检察体制改革，增加工资、绩效奖金，二是政法专款办案经费有所增加，三是新增检察服装换装经费、电子检务工程配套资金等专项经费。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计2731.02万元，其中：一般公共预算1807.60万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付364万元，部门结转资金559.42万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计2731.02万元，其中：基本支出1412.41万元，占51.72%；项目支出1318.61万元，占48.28%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1374.82万元，商品和服务支出1068.97万元，对个人和家庭补助32.70万元，资本性支出254.53万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1807.60万元，与2017年相比，增加了158.34万元，增长9.60%。主要原因是一是检察体制改革，增加工资、绩效奖金，二是政法专款办案经费有所增加。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1807.60万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1482.40万元，占82.01%；社会保障和就业（类）支出195.08万元，占10.79

%；医疗卫生与计划生育（类）支出50.86万元，占2.82%；住房保障（类）支出79.26万元，占4.38%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1412.41万元，其中：工资福利支出1158.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出221.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助32.70万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为99.7万元，比2017年减少22.6万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年持平。

（2）2018年公务接待费4.7万元，主要用于招待上级院检查工作、基层检察院交流学习，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为95万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少22.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算221.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排254.53万元，主要用于采购办公设备、专用设备、视频会议等信息网络设备。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1230.41万元。主要项目是：办案经费及报刊征订经费，公用经费、公车补贴、办案补助，奖励性绩效工资，各种保险、一次性奖金、绩效工资、年休假、取暖补贴，政法转移支付资金办案经费，政法转移支付资金装备经费，电子检务工程项目。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共3373.88万元，共有车辆30辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额1560.70万元，通用设备1472.19万元，专用设备293.96万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物47.03万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县人民检察院2018年度部门预算表