滑县检察院2015年部门决算公开

第三部分

滑县人民检察院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县人民检察院2015年收入总计1581.62万元，支出总计1514.72万元，与2014年相比，收、支总计各减少257.64、95.78 万元，下降14%、5.9%。主要原因一是减少“三公”经费支出，二是2015年政法装备采购进度比较慢，2015年政法装备款没有完全支出。

二、收入决算情况说明

滑县人民检察院本年收入合计1581.62万元，其中：财政拨款收入1419.18万元，占89.73 %；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入162.44万元，占10.27%。

三、支出决算情况说明

滑县人民检察院本年支出合计1514.72万元，其中：基本支出 1050.8万元，占69.37 %；项目支出463.92万元，占30.63%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县人民检察院2015年财政拨款收入决算1419.18万元，支出1354.83万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少 227.29、69.98万元，下降13.8%、4.9%。主要原因一是减少“三公”经费支出，二是2015年政法装备采购进度比较慢，2015年政法装备款没有完全支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县人民检察院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1532.62万元，支出决算为1354.83万元，完成年初预算的88.4%。主要用于以下方面：公共安全支出1340.68万元，占98.96%；社会保障和就业支出14.15万元，占1.04 %。

（一）公共安全支出。年初预算为1532.62万元，支出决算为1340.68万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因一是减少“三公”经费支出，二是2015年政法装备采购进度比较慢，2015年政法装备款没有完全支出。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为 14.15万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为离退休干部调整工资的增资额，年初预算无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县人民检察院2015年一般公共预算财政拨款基本支出1050.8万元，其中：人员经费751.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费299.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县人民检察院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为125.4万元，支出决算为87.7万元，完成预算的69.94%，主要原因是按照“八项”规定，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少27.3万元，下降23.74%，主要原因：单位领导严格贯彻落实党中央八项规定，严格执行我院的《公务接待管理规定》和有关公务用车配备管理制度，坚持“勤俭节约”的原则，对经费支出情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保经费的合理支出，不给财政增压力。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%。

（二）公务用车购置及运行费86.95万元，完成预算的72.22%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费86.95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：通过实施统计车辆公里数等有效措施，加强运行维护费管理。

决算数比 2014 年减少21.83万元，下降20.07%，主要原因：2014年我单位更新一般执法执勤用车4辆。

（三）公务接待费0.75万元，完成预算的15 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待50批次、240人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

决算数比 2014 年减少6.05万元，下降88.98%，主要原因：所有接待一律在公务灶，严格按照接待标准，减少公务招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县人民检察院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县人民检察院2015 年机关运行经费支出588.86万元，比 2014年减少21.53%，主要原因：贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩办公经费、“三公”经费等各项支出。

（二）政府采购支出情况。

滑县人民检察院2015 年政府采购支出总额174.53万元，其中：政府采购货物支出6.65万元，政府采购工程支出167.88万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额174.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的3.81%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县人民检察院共有车辆36辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车13辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县人民检察院共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。