滑县人民检察院2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县人民检察院机关内设23个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。

（二）人员构成情况

滑县人民检察院机关及归口预算管理单位共有编制140人，其中：行政编制107人，事业编制25人，工勤编制8人；在职职工119人，离退休人员49人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济建设，维护社会稳定。

二、收入预算说明

2016年收入预算2044.88万元，其中：财政拨款1445.88万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；罚没收入350万元；上级提前告知转移支付249万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2044.88万元，按用途划分为：工资福利支出836万元，占40.88%；对个人和家庭的补助283.42万元，占13.86%；商品服务支出168.35万元，占8.23%；项目支出757.11万元，占37.03%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出836万元，占57.82%；对家庭和个人的补助283.42万元，占19.6%；商品服务支出168.35万元，占11.64%；项目支出158.11万元，占10.94%。主要项目是：国家司法救助金、检察官津贴、档案数字化扫描等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出836万元，对家庭和个人的补助283.42万元，商品服务支出168.35万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加0万元，我单位近两年来均无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费较上年减少0.2万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少11.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施统计车辆公里数等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。