2020年度中共滑县县委统战部（工商联）部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

统战部机关内设5个职能股室和滑县工商业联合会1个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；负责联系各民主党派人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教工作中的重大问题；参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导县党外知识分子联谊会工作；承担对台工作，指导、协调有关部门开展涉台经贸、文化等领域交流事宜，做好台胞台属有关工作；统一管理全县港澳事务，统筹协调我县与香港、澳门地区的交流合作；统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

二、人员构成情况

统战部机关及（滑县工商联）归口预算管理单位共有编制19人，其中：行政编制18人，行政工勤编制1人；在职职工19人，离退休人员13人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委统战部本级预算包含（滑县工商联）1个预算单位，无二级预算单位，具体为：统战部和工商联为同用一个账目收支结算部门。

第二部分

滑县统战部（工商联）2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计407.39万元，支出总计407.39万元，与2019年相比，收、支总计各增加190.29万元，增长87.65%。主要原因是：机构改革，单位合并，职能增加，人员增加，经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计407.39元，其中：一般公共预算359.61万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金47.78万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计407.39万元，其中：基本支出246.25万元，占60.45%；项目支出161.14万元，占39.55%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出213.87万元，商品和服务支出174.34万元，对个人和家庭补助4.21万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算359.61万元，与2019年相比，增加187.52万元，增长108.97%。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，人员增加，经费增加。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加0万元。主要原因是本单位没有政府性基金收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为359.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.96万元，占85.36%；社会保障和就业（类）支出25.12万元，占6.99%；卫生健康支出10.76万元，占2.99%；住房保障（类）支出16.77万元，占4.66%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出246.25万元，其中：工资福利支出201.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出40.84万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等；对个人和家庭补助3.91万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为9.7万元，比2019年减少5.3万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用1.2万元,主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，较上年增加1.2万元，主要原因是2020年安排了1次赴台文化交流活动。

（2）2020年公务接待费4.9万元，主要用于上级部门工作调研和民族宗教、党外人士、港、澳、台、侨胞等人士公务接待开支，较上年减少1.1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少5.4万元，主要原因：一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：公车制度改革后，加强公务用车管理，规范公务用车配备。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算40.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排14.98万元，其中：政府采购货物预算4.98万元、政府采购工程预算10万元（主要用于寺观教堂的修缮），政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委统战部（工商联）2020年度部门预算表