滑县关心下一代工作委员会办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

关工委办公室机关内设1个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织离退休干部和五老人员，发挥优势作用，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，培养他们成为社会主义事业合格接班人。

（二）人员构成情况

关工委办公室机关及归口预算管理单位共有编制4人，其中：事业编制4人；在职职工4人，退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县关心下一代工作,对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，加大对青少年法制教育力度，为青少年办实事、办好事。

二、收入预算说明

2017年收入预算62.55万元，其中：财政拨款55.21万元；部门结转资金7.34（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算62.55万元，按用途划分为：工资福利支出27.39万元，占43.79%；对个人和家庭的补助3.19万元，占5.10%；商品服务支出6.75万元，占10.79%；项目支出25.22万元（其中部门结转资金7.34万元），占40.32%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出27.39万元，占49.61%；对家庭和个人的补助3.19万元，占5.78%；商品服务支出6.75万元，占12.22%；项目支出17.88万元，占32.39%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：关心下一代工作专项业务经费和公务交通补贴。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费与上年持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，上级调研增多，招待任务较重。

2017年公务用车运行维护费较上年增加5.2万元，主要原因是2016年初公车改革把我单位公车收回，但为不影响工作开展，经公车改革领导小组研究，2016年下半年返还公务用车一辆，2016年产生公务用车运行费未结账，故2017预算增加。

2017年政府采购预算安排9.58万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品。

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