滑县关心下一代工作委员会2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

关工委办公室机关内设1个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织离退休干部和五老人员，发挥优势作用，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，培养他们成为社会主义事业合格接班人。

（二）人员构成情况

关工委办公室机关及归口预算管理单位共有编制4人，其中：事业编制4人；在职职工4人，退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县关心下一代工作,对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，加大对青少年法制教育力度，为青少年办实事、办好事。

二、收入预算说明

2016年收入预算29.38万元，其中：财政拨款29.38万元.

三、支出预算说明

2016年支出预算29.38万元，按用途划分为：工资福利支出6.50万元，占22.12%；对个人和家庭的补助4.77万元，占16.24%；商品服务支出0.87万元，占2.96%；项目支出17.23万元，占58.65%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出6.50万元，占22.12%；对家庭和个人的补助4.77万元，占16.24%；商品服务支出0.87万元，占2.96%；项目支出17.23万元，占58.65%。主要项目是：关心下一代工作专项经费和机关公车改革补贴。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出6.50万元，对家庭和个人的补助4.77万元，商品服务支出0.87万元，其他资本性支出9.58万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少1.06万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少4.3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排9.58万元，主要采购办公设备、办公家具等物品。