滑县法院2015年部门决算公开

第三部分

滑县人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县人民法院2015年收入总计2094.09万元，支出总计 2316.54万元，与2014年相比，收入减少775.55万元，下降27.02%，支出增加246.83万元，增长11.92%。主要原因：案件数量激增，办案业务经费增加。

二、收入决算情况说明

滑县人民法院本年收入合计 2094.09万元，其中：财政拨款收入 1750.23万元，占83.58%；其他收入343.86万元，占16.42%。

三、支出决算情况说明

滑县人民法院本年支出合计 2316.54 万元，其中：基本支出 2061.02万元，占88.97%；项目支出255.52万元， 占11.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县人民法院2015年财政拨款收支总决算3394.58万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少1038.65万元，下降37.24%，财政拨款支出增加166.07万元，增长8.02%。主要原因：案件数量激增，办案业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县人民法院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2726.64万元，支出决算为 2235.78万元，完成年初预算的 82%。主要用于以下方面：公共安全支出 2196.48万元，占 98.24 %。

（一）公共安全支出（类）。年初预算为 1213.89万元，支出决算为 2196.48万元，决算数大于预算数的主要原因：案件数量激增导致公共安全支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出1980.26万元，其中：人员经费 1034.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 945.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县人民法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为162.2万元，支出决算为137.32万元，完成预算的84.66%，，主要原因：贯彻“八项规定”，严控“三公”经费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少157.07万元，下降53.35%，主要原因：贯彻中央八项规定，严控“三公”经费。具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费 132.45万元，完成预算的87.6%，其中公务用车运行维护费132.45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：制定车辆管理制度及维修加油制度，严控公务用车运行维护费。

决算数比 2014 年减少62.31万元，下降32%，主要原因：制定车辆管理制度及维修加油制度，严控公务用车运行维护费。

（二）公务接待费4.87万元，完成预算的 97.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 83批次、415人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：制定公务灶制度，控制公务接待数量和标准。

决算数比 2014 年减少 2.06 万元，下降29.72 %，主要原因：制定公务灶制度，控制公务接待数量和标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指滑县法院用于保障机构正常运行、开展办案业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县法院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县法院机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县法院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。