中共滑县县委党校2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共滑县县委党校机关内设8个职能处室等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；负责大中专毕业生的上岗培训，共、青、妇等团组织干部的培训轮训；继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”。

（二）人员构成情况

中共滑县县委党校机关及归口预算管理单位共有编制26人，其中：行政编制10人，事业编制16人；在职职工17人，离退休人员27人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；负责大中专毕业生的上岗培训，共、青、妇等团组织干部的培训轮训；继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”。

二、收入预算说明

2016年收入预算455.63万元，其中：财政拨款455.63万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算455.63万元，按用途划分为：工资福利支出109.30万元，占23.98%；对个人和家庭的补助118.88万元，占26.09%；商品服务支出12.88万元，占2.82%；项目支出214.57万元，占47.11%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出109.30万元，占23.98%；对家庭和个人的补助118.88万元，占26.09%；商品服务支出12.88万元，占2.82%；项目支出214.57万元，占47.11%。主要项目是：办学经费、教研教学用房图纸设计、公务车改革补贴、多媒体吊顶等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出109.30万元，对家庭和个人的补助118.88万元，商品服务支出12.88万元，基本建设支出134.57万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）3.6万元，主要原因是公务车改革，取消公务用车。

2016年公务接待费没有变化，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务车改革等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费0万元。

2016年政府采购预算安排429.32万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

中共滑县县委党校

2016年03月11日