滑县档案局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县档案局机关内设5个职能处室为办公室、业务股、法制股、管理股、编研股归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

（二）人员构成情况

滑县档案局机关及归口预算管理单位共有编制14人，其中：事业编制14人；在职职工14人，离退休人员11人。

（三）预算年度主要工作任务

开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

（四）部门预算单位构成

没有二级预算单位

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 194.9 万元，支出总计 194.9 万元，与2016年相比，收、支总计增加21.32万元。增加收支的原因是由于项目资金等因素增加。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算194.9万元，其中：财政拨款194.6万元；部门结转资金0.3万元。（详见表02）。

（三）、支出预算说明

2017年支出预算194.9万元，按用途划分为：工资福利支出108万元，占55.4%；对个人和家庭的补助21.4万元，占11%；商品服务支出12.9万元，占6.6%；项目支出52.6万元，占27%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出108万元，占55.4%；对家庭和个人的补助21.4万元，占11%；商品服务支出12.9万元，占6.6%；项目支出52.6万元，占27%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：公车补贴、人员的目标考核奖及健康修养费、应休未休年休假工资报酬、档案专项经费、档案数字化建设。

（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年无因公出国（境）费用。

2017年公务接待费较没有变化0.4万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年无公务用车运行维护费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算142 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。