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档案局2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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第一部分

滑县档案局概况

一、滑县档案局主要职责

开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

二、滑县档案局决算单位构成

滑县档案局部门决算为局机关本级决算。

第二部分

滑县档案局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省安阳市滑县档案局本级单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	105.45	一、一般公共服务支出	14	88.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	3.33
	8			21
本年收入合计	9	105.60	本年支出合计	22	91.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	807.42	年末结转和结余	24	821.24
	12			25
合计	13	913.02	合计	26	913.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省安阳市滑县档案局本级单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.60	105.45					0.15
201	一般公共服务支出	102.27	102.27					0.15
20126	档案事务	98.31	98.31					0.15
2012601	行政运行	92.31	92.31					0.15
2012604	档案馆	6.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	3.96	3.96
2019999	其他一般公共服务支出	3.96	3.96
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.78	85.78	6.00
201	一般公共服务支出	88.45	82.45	6.00
20126	档案事务	88.45	82.45	6.00
2012601	行政运行	82.45	82.45
2012604	档案馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省安阳市滑县档案局本级单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105.45	一、一般公共服务支出	15	88.29	88.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	3.33	3.33
	8			22
本年收入合计	9	105.45	本年支出合计	23	91.62	91.62
年初财政拨款结转和结余	10	407.42	年末结转和结余	24	421.24	421.24
一般公共预算财政拨款	11	407.42		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	512.87	合计	28	512.87	512.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省安阳市滑县档案局本级单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		91.62	85.62	6.00
201	一般公共服务支出	88.29	82.29	6.00
20126	档案事务	88.29	82.29	6.00
2012601	行政运行	82.29	82.29
2012604	档案馆	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省安阳市滑县档案局本级单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		85.62	62.11	23.51
201	一般公共服务支出	82.29	58.78	23.51
20126	档案事务	82.29	58.78	23.51
2012601	行政运行	82.29	58.78	28.51
2012604	档案馆
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省安阳市滑县档案局本级单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6		4.6		3.6	1.0	3.1		3.1		2.5	0.6

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县档案局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县档案局2015年收入总计 105.6万元，支出总计91.78 万元，与2014年相比，收入减少396.66万元、支出增加17.88 万元，分别下降375 % 增长19 %。主要原因：2015年人员工资有所调整，档案馆项目。

二、收入决算情况说明

滑县局本年收入合计105.6万元，其中：财政拨款收入105.45 万元，占 99%。其他收入 0.15 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

滑县档案局本年支出合计 91.78 万元，其中：基本支出 85.78 万元，占93.4 %；项目支出 6.00 万元，占6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县档案局2015年财政拨款收支总决算105.60万元，91.87万元。与2014年相比，收入减少396.66万元、支出增加17.88 万元，分别下降375 % 增长19 %。主要原因：2015年人员工资有所调整，档案馆项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.72 万元，支出决算为91.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.87 万元，占 100 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 88.48 万元，支出决算为88.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县档案局局2015年一般公共预算财政拨款基本支出85.62万元，其中：人员经费 62.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 3.1万元，完成预算的67 %，，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.78 万元，下降25 %，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元，完成预算的 69 %，其中公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

决算数比 2014 年减少0.29 万元，下降11.6 %，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项支出。

（三）公务接待费 0.6 万元，完成预算的 60 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 140 批次、10 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

决算数比 2014 年减少0.46 万元，下降 76 %，主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

档案局2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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