滑县档案局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县档案局机关内设5个职能处室为办公室、业务股、法制股、管理股、编研股归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

（二）人员构成情况

滑县档案局机关及归口预算管理单位共有编制14人，其中：事业编制14人；在职职工13人，离退休人员11人。

（三）预算年度主要工作任务

开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

二、收入预算说明

2016年收入预算173.6万元，其中：财政拨款173.6万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算173.6万元，按用途划分为：工资福利支出81.7万元，占47%；对个人和家庭的补助55.5万元，占32%；商品服务支出10.4万元，占6%；项目支出26万元，占15%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出81.7万元，占47%；对家庭和个人的补助55.5万元，占32%；商品服务支出10.4万元，占6%；项目支出26万元，占15%。主要项目是：工作经费、重点档案抢救与保护补助费、档案专项经费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出81.7万元，对家庭和个人的补助55.5万元，商品服务支出10.4万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费没有变化，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减3.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车已收回。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元

2016年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。