2015年度部门预算

滑县档案局2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县档案局机关内设5个职能处室为办公室、业务股、法制股、管理股、编研股归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

（二）人员构成情况

滑县档案局机关及归口预算管理单位共有编制14人，其中：事业编制14人；在职职工14人，离退休人员10人。

（三）预算年度主要工作任务

开发档案信息资源，为社会提供服务。负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

二、收入预算说明

2015年收入预算131.7万元，其中：财政拨款122.72万元；上级提前告知转移支付6万，部门结余结转资金3万。

三、支出预算说明

2015年支出预算131.7万元，按用途划分为：工资福利支出57.2万元，占43.5%；对个人和家庭的补助40.04万元，占30.4%；商品服务支出10.45万元，占8%；项目支出24万元，占18.1%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出57.24万元，占43.5%；对家庭和个人的补助40.04万元，占30.4%；商品服务支出10.4万元，占10.4%；项目支出15万元，占18.1%。主要项目是：工作经费、重点档案抢救与保护补助费、档案专项经费等。

2015年政府采购预算无安排。