滑县残疾人联合会2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县残疾人联合会机关内设5个职能处室和滑县残疾人就业服务所1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职能是：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

（二）人员构成情况

滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制10人，其中：事业编制10；在职职工10人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等。

（四）部门预算单位构成

部门预算含3个二级预算单位组成。具体为：残疾人联合会、特殊教育学校、残疾人就业服务所。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 850.47 万元，支出总计 850.47 万元，与2016年相比，收、支总计减少 50.62万元。收支减少的原因是项目支出等因素减少。

（二）收入预算说明

2017年收入预算850.47万元，其中：财政拨款132.39万元；专项收入100万元；缴入预算管理的行政事业性收费17.97万元；专项转移支付105万元；部门结转资金495.11万元（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算850.47万元，按用途划分为：工资福利支出68.86万元，占8.1%；对个人和家庭的补助7.72万元，占0.91%；商品服务支出11.66万元，占1.37%；项目支出762.23万元（其中部门结转资金495.11万元），占89.62%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出68.86万元，占27.5%；对家庭和个人的补助7.72万元，占3.08%；商品服务支出11.66万元，占4.66%；项目支出162.12万元，占64.76%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：目标考核奖、应休未休年休假补贴及残疾人就业补助开支等。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费与上年持平，虽然严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，但对残疾人服务项目和投入加大，上级和乡镇来客接待任务较重。

2017年公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是公车改革后，公车保有量为一辆，主要用于残疾人服务流动用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 88 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排100万元，主要残疾人托养中心和综合服务中心建设。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。