残联2015年部门决算公开

第三部分

滑县残疾人联合会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县残疾人联合会2015年收入总计657.30万元，支出总计 156.74万元，与2014年相比，收入总计增加445.19万元，增长209.89 %，主要原因：财政拨款增加残疾人托养服务中心建设款、残疾人培训工程款等， 支出总计减少55.37万元，下降26.1% 。主要原因：项目款未支出。

二、收入决算情况说明

滑县残疾人联合会本年收入合计657.3万元，其中：财政拨款收入484.98万元，占73.78%,政府性基金预算财政拨款收入172.32万元，占26.22。

三、支出决算情况说明

滑县残疾人联合会本年支出合计156.74万元，其中：基本支出70.90万元，占45.23%；项目支出85.84万元， 占54.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县残疾人联合会2015年财政拨款收入决算484.98万元，支出决算130.34万元。与 2014 年相比，收入总计增加445.19万元，增长209.89 %，主要原因：财政拨款增加残疾人托养服务中心建设款、残疾人培训工程款等， 支出总计减少55.37万元，下降26.1% 。主要原因：项目款未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县残疾人联合会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为208万元，支出决算为130.34万元，完成年初预算的62.66%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.98万元，占1.52%，社会保障和就业支出128.36万元。

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的198%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）。年初预算为204.31万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的62.83%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人智力康复和聋儿语训工程未结束。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 70.90万元，其中：人员经费37.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县残疾人联合会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2万元，支出决算为4.79万元，完成预算的52.07%，，主要原因：节约费用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.05万元，增长28.07%，主要原因：为服务好残疾人，业务量增加。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费3.98万元，完成预算的55.28%，其中公务用车运行维护费3.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：节约费用。

决算数比 2014 年增加1.28万元，增长47.41 %，主要原因：为服务好残疾人，业务量增加。。

（二）公务接待费0.81万元，完成预算的40.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待62批次、285人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：节约费用。

决算数比 2014 年减少0.23万元，下降22.12%，主要原因：节约费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县残疾人联合会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的2640%。支出具体情况如下：残疾人就业培训。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县残疾人联合会2015 年机关运行经费支出70.90万元，比 2014年增加66.86%，主要原因：人员增加2人，残疾人动态监测需求调查费用增加。

（二）政府采购支出情况。

滑县残疾人联合会2015 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）（款）：是指滑县残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展残疾人服务业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县残疾人联合会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县残疾人联合会机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县残疾人联合会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。