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滑县县级一般公共预算“三公”经费预算安排说明

发布时间: 2017-04-18 作者 来源: 滑县人民政府

关于2017年滑县县级部门“三公”经费支出

预算的说明

经汇总县级部门预算,2017年县级一般公共预算安排“三公”经费支出预算2887.73万元,比上年减少133.32万元,下降4.6%,其中:因公出国(境)费66.8万元,公务接待费936.51万元,公务用车运行维护费1879.42万元,公务用车购置费5万元。下降的主要原因是车改后保留车辆减少,相应车辆运行维护费减少,公务接待总量降低,接待费下降。

关于2017年省级政府性基金收入预算情况的说明

2017年省级政府性基金收入预算总计178.1亿元,其中,省本级收入155.8亿元,中央补助收入18亿元,上年超收收入4.3亿元。

一、省本级收入主要项目情况

省本级收入预算155.8亿元,比2016年执行数减少51.3亿元,下降24.8%。主要是从2017年起新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算以及国有土地使用权出让收入预计减少。主要项目安排情况是:

1、小型水库移民扶助基金收入0.9亿元,增加0.5亿元,增长114.3%。

2、国有土地使用权出让收入17.6亿元,减少16.7亿元,下降48.6%。主要是考虑土地交易市场后期走势不确定性较大,本着审慎稳妥原则预计收入。

3、车辆通行费106.7亿元,减少7.7亿元,下降6.7%。

4、彩票公益金收入24.3亿元,减少1亿元,下降4.1%。

5、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用5.1亿元,减少1.3亿元,下降20.3%。

二、中央补助收入项目情况

中央补助收入18亿元,其中,大中型水库移民后期扶持基金12.2亿元,港口建设费2.5亿元,民航发展基金2.1亿元,彩票公益金0.6亿元。

关于2017年省级政府性基金支出预算情况的说明

2017年省级政府性基金支出预算总计178.1亿元,其中:省本级支出160.1亿元,补助市县支出12.3亿元,中央补助收入安排省级支出(含待分配)5.7亿元。省本级支出安排的主要项目是:

1、小型水库移民扶助基金收入安排的支出0.9亿元,主要用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设和产业发展项目等。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出22亿元,主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等。

3、车辆通行费安排的支出106.7亿元,主要用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息支出等。

4、彩票公益金安排的支出24.3亿元,主要用于支持社会福利、社会救助、体育事业和残疾人事业发展等。

5、彩票发行销售机构业务费安排的支出5.1亿元,主要用于彩票发行销售活动。

关于2017年省级国有资本经营收支预算情况的说明

一、编制要求

省级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中,科学安排、确保重点,收支平衡、相互衔接”的要求编制。

二、收入预算编制情况

省级国有资本经营预算的实施范围为省直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业,以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润,国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据2016年我省国有企业经营状况,预计2017年省级国有资本经营预算收入总计7.3亿元,其中上年超收收入2.3亿元;省本级本年收入5亿元,比2016年执行数减少2.3亿元,下降31.7%,主要是为支持省属煤炭企业脱困,2018年前免征其国有资本经营收益等政策影响,主要项目情况是:

1、国有独资企业应交利润4.6亿元。

2、国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入0.4亿元。

三、支出预算编制情况

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)要求,国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2017年省级国有资本经营预算支出总计7.3亿元,其中,调入一般公共预算2亿元;省本级支出5.3亿元,主要项目情况是:

1、解决历史遗留问题及改革成本支出2.5亿元。

2、国有企业资本金注入2.8亿元。

3、其他国有资本经营预算支出0.04亿元。

关于2017年省级社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制要求

省级社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用,相对独立、有机衔接”的要求编制。

二、编报范围

2017年,省级社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2017年省级社会保险基金收入预算1209.1亿元,主要项目情况是:

1、企业职工基本养老保险基金收入978.5亿元,其中:保险缴费收入652.4亿元,财政补贴收入291亿元。

2、失业保险基金收入3.7亿元,其中:保险缴费收入1.6亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入32.3亿元,其中:保险缴费收入30.2亿元。

4、工伤保险基金收入10.1亿元,其中:保险缴费收入8.9亿元。

5、生育保险基金收入2.7亿元,其中:保险缴费收入2.6亿元。

6、机关事业单位养老保险基金收入181.9亿元,其中:保险缴费收入109.4亿元,财政补贴收入72.4亿元。

四、支出预算编制情况

2017年省级社会保险基金支出预算1277亿元,主要项目安排情况是:

1、企业职工基本养老保险基金支出1062.8亿元。

2、失业保险基金支出2亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金支出20.7亿元。

4、工伤保险基金支出7.4亿元。

5、生育保险基金支出2.2亿元。

6、机关事业单位基本养老保险基金支出181.9亿元。

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