关于滑县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

          关于滑县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

              ——2014年3月22日在滑县第十四届人民代表大会第三次会议上

                                             县财政局局长         王琪民

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告滑县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2013年全县财政预算执行情况

2013年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，依法加强收入征管，着力优化支出结构，切实强化财政监督，科学管理，精细理财，较好完成了各项目标任务，为全县重点工作的有序推进提供了财力保障。

●全县公共财政预算收入完成63440万元，为预算的114.7%，同比增长30.7%，增幅位居全省十个直管县第3位。税收比重74.7%，比上年提高4.7个百分点，居全省十个直管县第2位。全县财政总收入完成83843万元，同比增长21.9%。

●全县总财力达到380121万元

按现行财政体制，我县完成的公共财政预算收入、加上税收返还和上级财政补助等，形成总财力380121万元。全年向上级争取转移支付311546万元，比2012年增加8654万元，增量位居全省县级第一。

●全县公共财政预算支出380121万元，为预算的154.4%，同比增长8.8%。其中县本级财政支出完成343736万元（含产业集聚区26609万元），为预算的152.4%，同比增长8.8%。

●政府性基金收支情况

全县基金预算收入52439万元，上级补助收入23122万元，基金预算当年财力75561万元，基金预算支出75848万元，年末累计结余结转资金1475万元。

2013年，在全县上下的共同努力下，财政收支实现既定目标，服务经济社会发展和全县重点工作的能力进一步增强。围绕预算执行，主要做了以下工作：

（一）积极争取资金，服务经济发展

争取涉农贷款增量奖励、涉农担保业务风险补助资金、中小企业技术改造资金、特色产业中小企业发展资金、粮油种业物流及粮食修仓等17个项目，到位资金2549.7万元。重点支持了永达食品、艾迪嘉家具、故道家纺、开仑化工等企业发展。

为豫丰酒业、华泰粮油等16家企业和八里营乡瓜菜种植园区、老庙乡土地流转等项目筹措资金4938万元；设立中小企业应急周转金，为胜阳防护、东方电信等10户企业提供借款2270万元；充分发挥信用担保公司职能，拓展企业融资渠道，向企业提供贷款担保6204万元，为企业发展提供融资保障。

（二）科学运筹，支持“四场攻坚战”

服务农业产业化集群培育。筹集资金7849万元，新建白马坡高标准粮田7万亩；筹集资金7312.8万元，支持了老庙、万古、王庄、留固4个乡镇5家肉牛场、奶牛场及养羊合作社、种鸡场等建设；争取高效农业、林业生态建设资金1150万元，支持林果产业发展；争取中央财政粮棉油高产创建资金528万元，建设高产创建万亩示范片33个；争取信贷贴息资金547万元，对紫阳华美等6家企业贷款予以贴息；争取资金235万元，用于瑞阳合作社等3家企业农业产业化集群发展补助和奖励；争取资金520万元，用于滑丰种业名优产品研发；安排资金532.5万元，对2012年现代农业产业集群建设进行奖补。

支持交通公路建设。筹集资金13001.8万元，启动了总投资89000万元的政通大道（南通道）、长虹大道（西通道）两条高速连接线建设；投资9607万元，建设农村公路201公里、桥梁3座；投资3286万元，用于修缮干线公路18.1公里、桥梁5座。

大力推进城市建设。投资26867万元，完成了县城人民路、解放路、华康路、滑州西路改造和滑州西湖建设；筹集资金700万元，启动了总投资9800万元的西环路项目建设，促进了道口、小铺两个乡镇联动发展；筹集资金6369万元，完成了滑园拆迁补偿及部分绿化等项目。

服务好招商引资工作。充分利用财税政策，优质服务，确保项目引得来、落得下、建得好；及时落实招商引资奖励政策，实现保商、安商、富商；积极筹集工作经费，为招商引资工作提供经费保障。

（三）强农固基，落实惠农政策

认真落实涉农补贴政策。发放种粮农民直接补贴和农资综合补贴18169.6万元、良种补贴3926.7万元、成品油价格改革财政补贴1341.4万元、农机购置补贴3000.6万元、退耕还林补贴186.5万元、“一喷三防”补贴850万元、能繁母猪补贴493.6万元、畜禽良种补贴30万元；争取产粮大县奖励9649万元，奖励金额全省第一；争取产油大县奖励资金883万元。

支持农村公益事业发展。2013年我县是全省涉农项目争取最多、资金量最大的县。筹集“一事一议”资金8746.5万元，用于548个村的村内道路、安全饮水、美化亮化等公益性基础设施建设；成功争取美丽乡村建设试点县，省财政奖补资金1000万元，用于乡村道路等基础设施建设。争取资金3186万元，启动了6个乡镇、28个行政村的社区试点建设项目。筹集资金5535万元用于农村饮水安全工程，解决了87个行政村、66所学校12万居民和师生的饮水安全问题。争取资金400万元，为7个乡镇卫生院建设病房楼及职工周转宿舍。对568所标准化村级卫生室进行了财政补贴，投入892万元对村级卫生室建设以奖代补和实施基本药物制度予以补助。投入1601.5万元，实施农村沼气项目。争取资金1593万元，对我县1800户农村危房进行了改造。

不断改善农业基础设施。争取中小河流治理项目资金2376万元，确保了黄庄河流域106万亩良田旱涝保收。争取大功引黄灌区、渠村引黄灌区续建配套与节水改造项目建设资金1300万元，改善灌溉面积5.6万亩。投资474万元，实施基层农技推广服务体系建设项目，提高农技服务能力。

着力提高农业综合开发水平。积极推进高标准粮田建设，我县被省政府确定为全省6个高标准粮田建设示范县之一，投入资金17642.3万元，建设高标准粮田16.4万亩，新增节水灌溉面积16.4万亩，年节水1312万立方米。

（四）保障有力，切实改善民生

始终把保障改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的困难和问题，全县财政民生支出312321万元，占财政支出的82.2%。

完善就业和社会保障体系。新农合参合率达99.9%，各级财政补助资金33208.1万元，全年享受新农合补偿农民1768220人次、38116.9万元。新农保参保人数达到737450人，征缴保险费6460.8万元；发放养老金12602万元，受益居民174621人。发放企业离退休人员离退休费22584万元，月人均1731元。发放失业金777万元，月均领取失业保险金人数724人。发放培训补贴75.9万元，完成创业培训571人、农村劳动力转移和下岗失业人员技能培训538人。鼓励返乡农民、下岗职工等自主创业，全年审核发放小额担保贷款2418笔12162万元，支付银行贴息1356.4万元。

做好城乡居民生活保障。全县城市低保7665人，农村低保53495人，实现了动态管理下的分类施保、应保尽保。城乡低保人员人均月补助标准分别提高15元、12元。农村五保人员人均年供养标准提高720元。

服务医药卫生体制改革。为乡镇卫生院拨付基本公共卫生服务资金3542万元、实施基本药物制度补助资金1992万元。支持县人民医院公立医院改革386.6万元。化解基层医疗机构债务2290.4万元。

支持提升文化服务水平。全县公共财政预算文化体育与传媒支出7346万元，增长196%。落实文化惠民政策，筹资1019万元支持农村文化建设，筹资168万元支持图书馆、文化馆、民俗博物院、农村书屋对社会免费开放；支持全民体育健身活动；争取国家重点文物保护大运河专项资金3200万元，支持完成了卫河申遗工作；争取大云寺文化园国家和省旅游专项资金80万元，争取故道家纺、安绣文化产业发展资金300万元。

积极推进教育进步。教育支出74997万元，增长10.6%。筹资2221万元支持幼儿园建设；农村义务教育学校生均公用经费提高60元，达到小学560元、初中760元；拨付“两免一补”资金14079万元；筹资3515万元支持实施农村义务教育薄弱学校改造计划和特岗教师补助；争取校舍建设项目资金5194万元，涉及67所学校，建设改造教学楼、学生宿舍、学生食堂、教师周转房等。

推进平安滑县建设工作。落实基层公检法司转移支付资金2560万元，政法部门建设债务全部化解，支持解决基层平安建设的薄弱环节和突出问题；安排法律援助经费，解决困难群众打官司难问题；加大对食品药品安全监管和安全生产技术改造的投入。

（五）强化监督，提高管理水平

严格支出管理。认真做好部门预算管理，积极稳妥推行预决算、“三公经费”公开工作，编制部门预算县直一级预算单位62个，“三公经费”等一般性支出预算压减615万元。

加强财政监督检查。组织开展了农村义务教育薄弱学校改造资金、政法转移支付资金等多项重大专项资金使用情况检查，确保财政资金安全规范高效使用。

发挥好财政投资评审职能。完成评审项目436个，评审造价19.5亿元，节约资金3.9亿元，节约率19.9%。

加强国有资产管理。认真审核行政事业单位的资产配置、使用及处置，全年处置资产56次，增值51.9%。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些不容忽视的问题。财税收入质量仍不够高，近两年我县财政收入虽然增速较高，但由于骨干税源尚未形成，公共财政预算收入规模较小的局面短期内仍很难改变；随着经济社会高速发展，群众对基础设施建设、社会保障等民生支出的要求越来越高，财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出。预算管理制度的科学性、规范性有待提高。部分单位财务管理基础工作薄弱，内控机制不健全等等。对此，我们将通过今后的发展和工作逐步解决，也恳请各位代表、委员给予理解和支持。

二、2014年财政预算安排意见

根据中央和全省经济财政工作会议精神和县委部署，结合我县经济社会发展目标，2014年财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，按照省委打造“四个河南”和县委决策部署，积极争取资金项目，在“保工资、保运转、保民生”的基础上，全力服务现代农业、新型工业、招商引资、基础设施“四大重点”。促进经济发展、社会和谐、大局稳定；优化支出结构，厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强财政管理，提高支出绩效。

2014年预算编制的原则是：依法理财、勤俭节约、突出重点、注重绩效。

按照上述指导思想和原则，2014年预算安排的主要收支目标是：全县公共财政预算收入初步安排72956万元，比上年实际完成增长15%。其中国税部门9286万元，地税部门45668万元，财政部门18002万元，加上上级转移支付，全县总财力预计262122万元，其中县本级215304万元，产业集聚区27128万元，乡镇级19690万元。

财政总收入94967万元，比上年增长13.3%。

全县公共财政预算支出安排265122万元，其中：县本级支出218304万元，支出缺口3000万元，全部为县本级缺口。产业集聚区和乡镇级为代编预算，暂按收支平衡安排。

上述收支预算仅是指导性的，按照《预算法》要求，各乡镇的财政收支预算，根据本乡镇国民经济发展计划自行安排，经同级人民代表大会审议批准后执行。

●县本级公共财政预算安排

公共财政预算收入安排27136万元（不含产业集聚区），其中：国税部门2474万元，地税部门6660万元，财政部门18002万元。加上税收返还性收入1277万元、上级财政补助87712万元、一次性专项拨款补助96247万元、下级上解收入17796万元，县本级总财力215304万元，其中可支配财力119057万元。

公共财政预算支出安排218304万元，比2013年预算安排增加9758万元，增长4.7%。其中基本支出安排62036万元，比2013年预算安排增加2252万元，增长3.8%，占支出总额的28.4%。项目支出安排156268万元，比2013年预算安排增加7506万元，增长5%，占支出总额的71.6%。

县本级可用财力比上年增加11307万元，支出安排增加14307万元，考虑到今年经济社会发展和重点项目建设需要，收支缺口3000万元，预算执行中，拟通过争取上级转移支付补助、增加公共财政预算收入予以平衡。

●政府性基金预算安排

2014年县本级政府性基金预算收入安排38488万元，加上上年结余结转1475万元，可安排支出39963万元，按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政预算资金统筹安排使用。

三、2014年财政重点工作

2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的一年，也是滑县实现省全面直管的第一年。我们将积极落实县委工作部署，认真执行县人代会通过的财政预算，重点做好以下工作：

（一）强化收入征管，全面完成收支任务

积极研判财税体制改革政策，做好“营改增”政策试点工作，将邮政业纳入“营改增”范围。妥善处理结构性减税对财政增收的影响，增强组织财政收入的主动性和预见性；认真开展税源调查，准确掌握税源状况，加大税收征管力度，努力实现应收尽收；严格目标管理，强化征管责任，确保收入任务超额完成；进一步完善综合治税和协税护税机制，及时掌握和监控重点企业、重点行业、重大项目税收入库进度，科学调度，均衡入库；加大新颁布的河南省政府《非税收入管理条例》宣传力度，促进非税收入法制化、规范化，确保非税收入及时足额入库；完善考核激励机制，充分调动各方面组织收入的积极性。

（二）合理运筹有限财力，服务全县中心工作

一是围绕提高农业综合生产能力，支持农民合作社、家庭农场等农业生产经营体制创新，改善农村生产生活条件。二是落实好招商引资优惠政策，服务招商引资“天字号”工程。三是加大资金争取和融资力度，以滑东新区、西环路、旧城改造等基础设施建设为重点，支持好城市建设。四是以长虹大道（西通道）、政通大道（南通道）两条连接线建设为重点，服务好交通建设。五是积极筹措资金，合理调配财力，确保十项重点民生工程的圆满完成。

（三）注重政策引导，服务经济发展

推动产业结构优化升级。继续扶持工业园区发展，优先保证项目资金向产业集聚区和白道口、王庄、上官、万古等乡镇的专业园区集中和倾斜。

服务企业发展。完善企业项目库，运用省财政企业信息管理系统平台，帮助企业及时了解上级有关财税优惠政策和扶持政策，积极争取涉企专项扶持资金，激发中小企业发展活力。创新财政支持方式，放大资金效用，增强发展后劲；加强涉企资金绩效和监督管理。

服务扩大对外开放。发挥好财政资金的激励和导向作用，把招商引资工作与承接产业转移、产业结构调整紧密结合，倾力服务招商引资工作。积极争取外经贸发展资金、招商引资项目奖励资金和中小企业国际市场开拓资金，促进开仑化工、紫阳华美、华泰粮油等具有国际出口竞争力的企业走向国际市场。

（四）关注改善民生，促进社会和谐

服务就业和再就业工作。落实配套政策，足额安排预算，支持公共就业服务体系建设；加大就业困难群体人员的就业再就业工作支持力度；积极争取资金用于小额担保贷款贴息，促进下岗失业人员再就业。

做好社会保障工作。完善基本养老保障制度体系，扩大新农保、失业、工伤、医疗等保险的覆盖面。提高城乡低保对象保障水平。支持县级公立医院改革，支持深化医药卫生体制改革和实施基本药物制度。建设保障性住房2280套，解决进城务工人员和县城低收入家庭住房困难；继续实施农村危房改造，改善贫困农民住房条件。继续实施农村饮水安全工程，逐步解决农村饮水安全问题。加快贫困村扶贫开发整村推进，再实现2.3 万农村贫困人口脱贫。

加大科教投入力度。加大财政教育投入，落实好农村义务教育经费保障的各项政策，加大校舍维修改造力度。进一步完善困难学生资助政策体系，积极实施高中、中职贫困生资助政策。加大科技投入，推进科教兴县。

支持文化事业发展。建立健全文化投入稳定增长机制。优化文化支出结构，改善基层文化体育设施。加快文化体制改革，支持文化产业做大做强，提升文化软实力。

深入推进平安滑县建设。完善经费保障机制，促进公共安全和社会治理体系建设。

（五）落实惠农富农政策，促进三农发展

持续加大“三农”投入，全面落实好种粮农民直补和农资综合补贴、良种补贴、畜禽良种补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴政策。

积极争取“一事一议”财政奖补资金，促进农村公益事业发展；继续争取美丽乡村建设项目，改善农村生产生活条件。

提高农业综合生产能力。积极争取资金，全方位支持粮食生产。强化生产基础，做好高标准粮田“百千万”工程建设；加大农业科研投入力度，大力实施良种化工程；加快推进农业科技进步，支持农技推广体系建设；开展科技培训，培养新型农民，提高科学种田水平。

（六）深化财税改革，推进财政管理科学化精细化

推进政府和部门预决算公开。细化预决算公开内容，扩大预决算公开范围。逐步推动所有使用财政拨款的部门（除涉密部门外）公开部门预决算和“三公经费”预决算。

支持全面深化改革。围绕推进政府治理体系和治理能力现代化、使市场在资源配置中起决定性作用，积极支持、协同推进养老、医药卫生、教育、科技、住房等相关领域的改革。

推进政府购买公共服务改革。改革财政资金使用方式，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买服务。

加强地方政府性债务管理。严格举债程序，规范举债行为，限定资金用途，形成风险可控的规范化融资机制。

坚持节俭办事。落实中央八项规定和省委、县委有关要求，严格按照简约、简朴原则，从简安排会议庆典、公务接待等活动支出，“三公经费”只减不增，把有限的财力用于民生改善和重点项目建设。

各位代表，我县正处于经济社会发展的关键时期，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将深入贯彻落实科学发展观，全面开展党的群众路线教育实践活动，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，奋力拼搏，勇于担当，扎实工作，积极作为，圆满完成2014年各项财政工作任务，为建设“富强文明、和谐美丽、幸福宜居”新滑州做出积极贡献！